票据贴现会计分录是什么？

【问题】员工费用报销规定有哪些？【答案】1.任何一种类型的请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。2.报销人员必须取得完整真实、合法的原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小的粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。3.报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。4.签名的规定：① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期的员工将承担最不利的结果。5.财务复核结果视情况做下列处置：① 退回报销单（注明退回原因）。② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。④ 交出纳付（汇）款。6.每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。7.每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。8.在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。学习更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播，可以查看 可开宿住,餐饮,等发票校会计实务频道， 差旅费的报销手续具体流程是什么？

外来原始种类繁多，格式各异，但在审核时都要重点注意以下几个方面： （l）凭证真实性的审核。凭证是否真实，例如，是否为局的统一发票，防止虚假发票；凭证所记载的经济业务是否真实发生；开出发票的单位是否存在等等。 （2）凭证完整性的审核。即审核外来原始凭证所应填写的内容是否全部具备，不得有遗漏。 （3）凭证合规性的审核。凭证所记载的经济业务是否符合有关财经法规和的规定；是否符合开支标准；凭证所填写的文字和金额是否字迹清楚、规范，使用的笔和颜色是否符合要求等等。责任编辑：文会计 外来的原始凭证遗失怎样处理