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连载:税收征管法知识问答(一)
来源_茂勤财务 发布日期:2024年01月16日
代销手续费计入哪个会计科目?
问题:4月购入一层写字楼,不动产进项税额还需要分两年抵扣吗?答案:不需要,自2019年4月1日起,取得不动产的进项税额不再分两年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。你关心的热点,才是实务的头条。戳图点击了解财税实务会员,更多知识等你拿 想学习更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播,可以查看 可开宿住,餐饮,等发票校频道, 小型微利企业标准2019
【问题】增值税每月末都要结转吗?【答案】根据《增值税暂行条例》(国务院第538号令)第四条规定,除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物或者提供应税劳务(以下简称销售货物或者应税劳务), 应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额=当期销项税额一当期进项税额一、当销项大于进项时,期末财务处理借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税下期交纳时(含以前各期)借:应交税费——未交增值税贷:银行存款二、当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。这种情况不需要做结转未交增值税分录。进项减销项可以作为留抵以后期间抵扣。待以后期间销项大于进项时,不存在留抵,做结转增值税分录,同时正常缴纳增值税。加入 可开宿住,餐饮,等发票校,可随时向老师进行提问哦~学习更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播,可以查看 可开宿住,餐饮,等发票校会计实务频道, 企业所得税季度预缴时是否可以享受研发费用加计扣除?